佳云科技——又一家被证监会立案的上市公司

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lucy668
2024年8月30日

2024年5月17日佳云科技收到证监会《立案告知书》（证监立案字0062024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

一、公司概况

佳云科技经营重心为互联网营销，同时开展美妆护肤、游戏研发及保险经纪等相关业务。

1、股票价格

2024年5月17日收盘价格为2.66元，亏损，公司总市值16.88亿元。

2、核心竞争力

公司拥有媒体与客户的资源优势，与三星、华为、百度等媒体保持着多年合作，与vivo、OPPO、小米、巨量引擎等头部媒体保持间接的合作关系。

客户方面有五八、小红书、快手、美团、唯品会、好分期等。

二、2024年1季报

公司于4月26日公布1季报，核心内容：收入1.57亿元（与上年同期相比减少-15%），归属于上市公司股东的净利润-0.22亿元（上年同期为-0.35亿元）。

1季报公司毛利率15%，23年1季度毛利率7%。24年经营状况难以描述（毛利率上升，营收却在下降）。

三、财务分析

1、近10年营收情况

公司近10年营收情况如下图：

公司近10年的财务经营成果有些让人看不明白，2018年至2021年期间，营收大规模上升，毛利率却降到负值。远不如17年和16年的水平。如果没有问题，扩大营收就不如不扩大了，最低还能保证净利润为正。22年、23年，随着营收规模的缩小，毛利率又逐渐提升。真是让人无法理解。

截止2023年度，公司净利润连续4年为负。

2、四项费用

公司近7年4项费用占营收入比重情况如下图：

四项费用中，销售费用相对最高，近4年在年均1亿元左右，23年为1.24亿元；其次是管理费用；研发费用最高的年份是18年的0.54亿元，23年为0.07亿元；财务费用波动较大，在0.1亿元至0.53亿元之间波动。

四项费用合计占收入比重自20年起，就超过了毛利率，说明公司主营业务盈利可能性很小。

四、经营情况

公司核心业务主要是互联网营销业务，23年新增美妆护肤产品，近5年经营情况如下图：

互联网营销业务近年呈逐步萎缩状态，近年毛利率在4%左右波动，23年降至2.3%。值得一提的是公司的美妆护肤业务，23年收入为0.73亿元，毛利率高达85%，可惜占总收入比重太小。

五、重点关注项目

因公司信披违规被立案，在此重大事项的影响下，公司的未来不确定性增强。

2024年5月17日

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